Los campos relacionados al Operador del país deben ser confeccionados con los datos del sujeto local que realizó algún tipo de operación con el representante del sujeto del exterior.

En cuanto al porcentaje de la operación se deben colocar todos los operadores del país que participaron de una misma operación informada por el representante.

Por lo tanto si solamente intervino un sujeto del país en una operación determinada se le deberá asignar el 100 % de la misma.

Si ha intervenido más de un operador del país se deberá indicar el porcentaje que le corresponde a cada operador del país respecto del monto total de la operación con el representante del sujeto del exterior, de manera de totalizar el 100 %.

El código de relación se obtiene a través del servicio Representantes de Sujetos del Exterior, mediante el sistema de Clave Fiscal.

Con dicha clave, y habiendo habilitado dicho servicio, los pasos a seguir para obtener el código son los siguientes:

1- Ingresar a la opción de Clave Fiscal --> Ingreso al Sistema. Colocar el número de CUIT y la clave fiscal.

2- Ingresar a la opción Representantes de sujetos residentes en el exterior.

3- Dar de alta la relación Representante/Representado.

Para ello será necesario:

A) Seleccionar la forma de prestación. Existen 3 opciones disponibles.

A.1- Forma jurídica de cualquier naturaleza.

A.2- Persona humana con prestación onerosa.

A.3- Persona humana con prestación gratuita.

B) Confirmar la operación.

4- Aparecerán en la próxima pantalla los datos del presentante o solicitante.

5- Cargar en esta pantalla los datos del representado.

6- En la pantalla siguiente aparecerán los datos del alta ingresada y el Código de Representado, por ejemplo: 111111.

Este mismo será el que corresponde al Código de Relación solicitado por el aplicativo Sujetos Representantes del Exterior.

Si ya se ha ingresado el Alta de la Relación desconociendo el Código de Relación, se puede obtener el mismo con la Clave Fiscal, a través del botón Representantes de Sujetos del Exterior-> opción Consultas -> Código de Relación.

Importante:

El código está compuesto por 7 dígitos y 1 número verificador.

Estos son los campos que requiere el aplicativo.

Mientras que el código que arroja el sistema con Clave Fiscal tiene 6 dígitos.

Se debe ingresar en el aplicativo los primeros 5 dígitos y presionar la tecla TAB e ingresar el último dígito que es el número verificador.

También se pueden ingresar los primeros dos dígitos con ceros (00) y escribir el resto de los números.

Las modificaciones a los datos relativos a la relación representante-representado, que pueden responder a las siguientes alternativas:

Forma jurídica de cualquier naturaleza, Persona Humana con prestación onerosa ó Persona Humana con prestación gratuita; se comunicarán a la Administración Federal de acuerdo con el procedimiento reglado para el alta inicial de dicha relación.

Esto queda establecido en el artículo 4 de la RG 3285/12.

Si se ha indicado la fecha de cese en el momento de dar de alta la relación, la relación entre el representante y el representado cesa automáticamente en esa fecha.

Si no se había indicado esta fecha de cese, para poder dar de baja la relación los pasos a seguir son los siguientes:

1) Ingresar con Clave Fiscal.

2) Seleccionar el botón Representantes de sujetos del exterior.

3) Ingresar por la opción: Modificación del código de relación.

4) Ingresar el código de relación y modificar la fecha de cese o ingresar una fecha de cese si no se había ingresado anteriormente.

Se deberá tener en cuenta que el sistema sólo permite ingresar como fecha de cese una fecha posterior al día que se efectúa la modificación.

Este procedimiento se encuentra normado el artículo 4 de la RG 3285/12.

Artículo 4. Las modificaciones a los datos relativos a la relación representante-representado, deberán comunicarse de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior.

Idéntico procedimiento deberá utilizarse, en su caso, a efectos de informar la baja de la relación representante-representado, debiéndose consignar, a tal fin, la fecha de cese del mandato para ejercer la representación.

En el ingreso a la pantalla de carga de Operaciones, opción Compra venta de bienes tangibles registrables (inmuebles), respecto al campo Valuación Fiscal, se debe ingresar la valuación fiscal del 100 % del inmueble, conforme a la aclaración que suministra la ayuda del aplicativo.

En el campo Importe deberá ingresarse el importe de la Operación (Compra - Venta).

Por cuestiones de control interno lo que sale impreso en el formulario no coincidirá con lo que muestre el sistema SetiDj.

Cuando el cuatrimestre que se está informando es el 1 se verá en el acuse de recibo 04, cuando es 2 se verá 08 y cuando es 3 se verá 12.

Este error surge por un problema de redondeo del aplicativo cuando la cantidad de operadores del país ingresados es superior a 15.

Para solucionar el mismo y poder generar correctamente deberá reemplazar el archivo denominado exterior.exe en la carpeta exterior.

Si ha instalado el S.I.Ap por defecto, la carpeta se encuentra en C:\Archivos de programa\S.I.Ap\AFIP.

A los efectos de poder solucionar este inconveniente debe modificar la denominación del representado en función que actualmente el sistema no valida los caracteres especiales como ser apóstrofes, comillas, diéresis, etc..

Debe modificar los datos utilizando letras mayúsculas y minúsculas, guión del medio y espacios en blanco.